Ingreso de factura de compra

Cabecera, homologación de productos, stock y recordatorio de pago.

Cabecera de factura

Nueva

Proveedor *

Tipo DTE *

Folio *

Fecha emisión *

Fecha recepción *

Fecha vencimiento *

RUT emisor

Razón social emisor

Tasa IVA %

Monto exento

Condición de pago

Origen

Track ID SII

Observaciones

Costo de compra

Código proveedor

Producto interno / marca *

Descripción factura *

Cantidad *

Valor neto costo *

La homologación vincula el código original del proveedor con el ítem exacto y su marca. Puede haber varios ítems con el mismo código interno.

Neto: $ 0

#	Código proveedor	Código interno / marca	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Neto línea

Agregue al menos un producto a la factura.

Monto neto$ 0

IVA$ 0

Exento$ 0

Total$ 0

Aplicar stock al guardar

Solo se aplica una vez. Todas las líneas con stock deben tener producto y marca seleccionados.

Crear tarea de cuenta por pagar (tipo 12)

Responsable tarea

Fecha recordatorio